AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
CONTRATO nº334/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024.
---------------------------------
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1 L
6,08
608,00
50.00
LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO C/ ELÁSTICO 2,0 X X 90 CM PAC C/ 10 UNIDADES
5,58
279,00
20.00
CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS CAIXA C/ 20 UNIDADES
139,00
2.780,00
25.00
HIPOCLORITO 12% 5 LITROS
28,90
722,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
CONTRATO nº334/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024.
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ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1 L LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO C/ ELÁSTICO 2,0 X X 90 CM PAC C/ 10 UNIDADES CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS CAIXA C/ 20 UNIDADES HIPOCLORITO 12% 5 LITROS
4.389,50
06/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.389,50
06/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8164/2024, 16557 - GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP
52,68
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8164/2024
GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 16557
4.336,82
TOTAL
4.389,50
4.389,50
4.389,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
