| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP |
| Número do empenho: | 8164 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 81 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.... CONTRATO nº334/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024. --------------------------------- ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1 L | 6,08 | 608,00 |
| 50.00 | LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO C/ ELÁSTICO 2,0 X X 90 CM PAC C/ 10 UNIDADES | 5,58 | 279,00 |
| 20.00 | CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS CAIXA C/ 20 UNIDADES | 139,00 | 2.780,00 |
| 25.00 | HIPOCLORITO 12% 5 LITROS | 28,90 | 722,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.... CONTRATO nº334/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024. --------------------------------- ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1 L LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO C/ ELÁSTICO 2,0 X X 90 CM PAC C/ 10 UNIDADES CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS CAIXA C/ 20 UNIDADES HIPOCLORITO 12% 5 LITROS | 4.389,50 | ||
| 06/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.389,50 | ||
| 06/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8164/2024, 16557 - GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP | 52,68 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8164/2024 GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 16557 | 4.336,82 | ||
| TOTAL | 4.389,50 | 4.389,50 | 4.389,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/12/2024 | 52,68 | Lançada | |
| TOTAL | 52,68 |
