| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP |
| Número do empenho: | 8165 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 81 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORI AIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.... CONTRATO nº334/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024. --------------------------------- COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91 CM X 91 CM 11 FIOS PAC C/ 1 ROLO | 68,96 | 3.448,00 |
| 50.00 | CAMPO OPERATÓRIO 23 X 25 PACOTE C/ 50 UNIDADES | 39,57 | 1.978,50 |
| 50.00 | CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 C/ 50 UNIDADES (GLESS) CAIXA C/ 16 PAC | 62,80 | 3.140,00 |
| 150.00 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS | 25,57 | 3.835,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORI AIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.... CONTRATO nº334/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024. --------------------------------- COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91 CM X 91 CM 11 FIOS PAC C/ 1 ROLO CAMPO OPERATÓRIO 23 X 25 PACOTE C/ 50 UNIDADES CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 C/ 50 UNIDADES (GLESS) CAIXA C/ 16 PAC COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS | 12.402,00 | ||
| 06/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 12.402,00 | ||
| 06/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8165/2024, 16557 - GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP | 148,83 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8165/2024 GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 16557 | 12.253,17 | ||
| TOTAL | 12.402,00 | 12.402,00 | 12.402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/12/2024 | 148,83 | Lançada | |
| TOTAL | 148,83 |
