AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORI
AIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
CONTRATO nº334/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024.
---------------------------------
COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91 CM X 91 CM 11 FIOS PAC C/ 1 ROLO
68,96
3.448,00
50.00
CAMPO OPERATÓRIO 23 X 25 PACOTE C/ 50 UNIDADES
39,57
1.978,50
50.00
CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 C/ 50 UNIDADES (GLESS) CAIXA C/ 16 PAC
62,80
3.140,00
150.00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS
25,57
3.835,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORI
AIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
CONTRATO nº334/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº081/2024.
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COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91 CM X 91 CM 11 FIOS PAC C/ 1 ROLO CAMPO OPERATÓRIO 23 X 25 PACOTE C/ 50 UNIDADES CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 C/ 50 UNIDADES (GLESS) CAIXA C/ 16 PAC COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS
12.402,00
06/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
12.402,00
06/12/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8165/2024, 16557 - GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP
148,83
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8165/2024
GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 16557
12.253,17
TOTAL
12.402,00
12.402,00
12.402,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
