Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8166
Data de lançamento:
19/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO DE MATERIAS DE USO DA ADMINISTRAÇAO ONDE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES E ISSO SE JUSTIFICA DE COMPRA .
LIMPE CONTATO
39,16
78,32
1.00
DESIMGRIPANTE
23,00
23,00
1.00
SOLDA COBRFIX 500G
198,40
198,40
4.00
ADAPTADOR 2P+T
18,00
72,00
1.00
EXTENSAO 3MM
63,00
63,00
1.00
EXTENSAO 5MM
94,00
94,00
2.00
PLUGUE T
16,30
32,60
2.00
BATERIA 9V
19,40
38,80
10.00
ORGANIZADOR
3,85
38,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
PAGAMENTO DE MATERIAS DE USO DA ADMINISTRAÇAO ONDE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES E ISSO SE JUSTIFICA DE COMPRA .
LIMPE CONTATO
DESIMGRIPANTE
SOLDA COBRFIX 500G
ADAPTADOR 2P+T
EXTENSAO 3MM
EXTENSAO 5MM
PLUGUE T
BATERIA 9V
ORGANIZADOR
638,62
25/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024.
638,62
28/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8166/2024
JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. - 3403
638,62
TOTAL
638,62
638,62
638,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
