Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RGSUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8172 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE RRT Nº14999940 REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO NATAL BRILHA JACUI 2024 |
119,61 |
119,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
PAGAMENTO DE RRT Nº14999940 REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO NATAL BRILHA JACUI 2024 |
119,61 |
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| 19/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. |
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119,61 |
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| 22/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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119,61 |
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| 22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8172/2024
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RGSUL - 11272 |
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119,61 |
| 22/11/2024 |
TROCA DE GUIA DE PAGAMENTO "RRT" |
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-119,61 |
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| TOTAL |
119,61 |
119,61 |
119,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
