Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PARA PEQUENOS REPAROS EMEI HARMONIA, EMEIF UNIAO E VITORIA EMEIF SIEGFRIDEI HAUSER, EMEIF PADRE JOSE DE ANCHIETA .
LED 50
NF: 012180
CEST ENGATE
NF:011931
LUVA SOLDAVEL
NF:011931
JOELHO
NF:011931
FITA
NF:011931
ADESIVO PLASTICO
NF:011931
TORNEIRA
NF:011931
TORNEIRA LAVATORIO
NF:012484
SIFRAO 1 MT
NF:012484
CAIXA DESCARGA BRANCA
NF:012484
CASCORESZ EXTRA 1KG
NF:012302 |
410,00 |
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| 03/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
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410,00 |
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| 03/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
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410,00 |
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| 03/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8173/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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4,92 |
| 03/12/2024 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR. |
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-410,00 |
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| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701 |
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405,08 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
