Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8174
Data de lançamento:
19/11/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESFS HARMONIA, CRUZEIRO, PORTÃO E RURAL E UBS NAVEGANTES ECAPÃO BONITO.
BALÃO DOURADO N. 07
19,95
219,45
16.00
BALÃO AMARELO N.07
17,95
287,20
100.00
FOLHA DE OFICIO A/4
38,95
3.895,00
3.00
FOLHA A/4 180G C/50FLS BRANCA
17,95
53,85
12.00
FITA CORRETIVA C/ 22M
17,95
215,40
20.00
TNT AMARELO
3,50
70,00
4.00
FITA DUREX LARGA
5,95
23,80
2.00
ALFINETE
12,95
25,90
41.00
PAPEL FOGRAFICO PCT COM 50 FLS
33,90
1.389,90
10.00
CADERNO 96 FLS CAPA DURA
9,95
99,50
5.00
TESOURA GRANDE
29,95
149,75
5.00
LÁPIS DE COR C/24 UN
38,95
194,75
2.00
PALITO PICOLÉ
5,95
11,90
1.00
ENVELOPE A/4 CX 250 UN
189,00
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESFS HARMONIA, CRUZEIRO, PORTÃO E RURAL E UBS NAVEGANTES ECAPÃO BONITO.
BALÃO DOURADO N. 07 BALÃO AMARELO N.07 FOLHA DE OFICIO A/4 FOLHA A/4 180G C/50FLS BRANCA FITA CORRETIVA C/ 22M TNT AMARELO FITA DUREX LARGA ALFINETE PAPEL FOGRAFICO PCT COM 50 FLS CADERNO 96 FLS CAPA DURA TESOURA GRANDE LÁPIS DE COR C/24 UN PALITO PICOLÉ ENVELOPE A/4 CX 250 UN
6.825,40
28/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.825,40
06/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8174/2024
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
6.825,40
TOTAL
6.825,40
6.825,40
6.825,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
