Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS E ENFERMAGEM DAS ESFS REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
VISITA REALIZADA NAS 05 UNIDADES DE SAÚDE, NA DATA 16/04/24
ESF HAMONIA-ODONTOGIA E ENFERMAGEM
ESF NAVEGANTES-ENFERMAGEM
ESF CRUZEIRO-ODONTOLOGICA E ENFERMAGEM
ESF PORTÃO-02 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS E ENFERMAGEM
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS E ENFERMAGEM DAS ESFS REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
VISITA REALIZADA NAS 05 UNIDADES DE SAÚDE, NA DATA 16/04/24
ESF HAMONIA-ODONTOGIA E ENFERMAGEM
ESF NAVEGANTES-ENFERMAGEM
ESF CRUZEIRO-ODONTOLOGICA E ENFERMAGEM
ESF PORTÃO-02 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS E ENFERMAGEM
2.100,00
28/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.100,00
06/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8176/2024
CARMEN MAIERON BELMIRO - 15791
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
