| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARMEN MAIERON BELMIRO |
| Número do empenho: | 8176 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS E ENFERMAGEM DAS ESFS REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. VISITA REALIZADA NAS 05 UNIDADES DE SAÚDE, NA DATA 16/04/24 ESF HAMONIA-ODONTOGIA E ENFERMAGEM ESF NAVEGANTES-ENFERMAGEM ESF CRUZEIRO-ODONTOLOGICA E ENFERMAGEM ESF PORTÃO-02 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS E ENFERMAGEM | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS E ENFERMAGEM DAS ESFS REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. VISITA REALIZADA NAS 05 UNIDADES DE SAÚDE, NA DATA 16/04/24 ESF HAMONIA-ODONTOGIA E ENFERMAGEM ESF NAVEGANTES-ENFERMAGEM ESF CRUZEIRO-ODONTOLOGICA E ENFERMAGEM ESF PORTÃO-02 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS E ENFERMAGEM | 2.100,00 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.100,00 | ||
| 06/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8176/2024 CARMEN MAIERON BELMIRO - 15791 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
