Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8177	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.00	AQUSIÇÃO DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA VEICULOS LEVES	50,00	1.350,00
1.00	LAVAGENS INTERNA E EXTERNA AMBULANCIA	100,00	100,00
6.00	LAVAGENS INTERNA E EXTERNA VAN	120,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	AQUSIÇÃO DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA VEICULOS LEVES LAVAGENS INTERNA E EXTERNA AMBULANCIA LAVAGENS INTERNA E EXTERNA VAN	2.170,00
29/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.170,00
06/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8177/2024 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100			2.170,00
TOTAL		2.170,00	2.170,00	2.170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®