| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GELSON RODRIGUES DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 8179 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA REPAROS NAS ALGEROSAS E LIMPEZA DAS CALHAS NO TELHADO DA UBS NAVEGANTES DE SATO DO JACU/RS. 19M ALGENOSAS (TAMPA MURO) POTO DE SAUDE NAVEGANTES | 95,00 | 1.805,00 |
| 1.00 | LIMPEZA (COBERILHA E CALHA) | 500,00 | 500,00 |
| 5.00 | METROS DE ALGEROSAS | 70,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA REPAROS NAS ALGEROSAS E LIMPEZA DAS CALHAS NO TELHADO DA UBS NAVEGANTES DE SATO DO JACU/RS. 19M ALGENOSAS (TAMPA MURO) POTO DE SAUDE NAVEGANTES LIMPEZA (COBERILHA E CALHA) METROS DE ALGEROSAS | 2.655,00 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.655,00 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8179/2024 GELSON RODRIGUES DOS PASSOS - 14354 | 2.655,00 | ||
| TOTAL | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
