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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GELSON RODRIGUES DOS PASSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8179 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA REPAROS NAS ALGEROSAS E LIMPEZA DAS CALHAS NO TELHADO DA UBS NAVEGANTES DE SATO DO JACU/RS. 19M ALGENOSAS (TAMPA MURO) POTO DE SAUDE NAVEGANTES 95,00 1.805,00
1.00 LIMPEZA (COBERILHA E CALHA) 500,00 500,00
5.00 METROS DE ALGEROSAS 70,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA REPAROS NAS ALGEROSAS E LIMPEZA DAS CALHAS NO TELHADO DA UBS NAVEGANTES DE SATO DO JACU/RS. 19M ALGENOSAS (TAMPA MURO) POTO DE SAUDE NAVEGANTES LIMPEZA (COBERILHA E CALHA) METROS DE ALGEROSAS 2.655,00
18/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.655,00
TOTAL 2.655,00 2.655,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.655,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.