| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO RODRIGUES CERUTTI |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *******PROCESSO nº266/2024******* TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,CELEBRADO EM 06/02/2024, REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO RODRIGUES CERUTTI-RESIDENCIAL RENASCER, PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA ACOLHIMENTO DO SENHOR LEONEL LOPES FERNANDES DA COSTA,PELO PERÍODO DE 17/11/2023 À 31/01/2024.(TAC, PARECER JURÍDICO nº007/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS AO MIN.PÚBLICO DESTA COMARCA,ANEXO). ---------------------------------=PAGAMENTO REF.17 DIAS DO MÊS D | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.................... --------------------------------- | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024..................... | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | *******PROCESSO nº266/2024******* TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,CELEBRADO EM 06/02/2024, REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO RODRIGUES CERUTTI-RESIDENCIAL RENASCER, PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA ACOLHIMENTO DO SENHOR LEONEL LOPES FERNANDES DA COSTA,PELO PERÍODO DE 17/11/2023 À 31/01/2024.(TAC, PARECER JURÍDICO nº007/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS AO MIN.PÚBLICO DESTA COMARCA,ANEXO). ---------------------------------=PAGAMENTO REF.17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024..................... | 18.480,00 | ||
| 08/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 18.480,00 | ||
| 08/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 818/2024 ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - 15876 | 18.480,00 | ||
| TOTAL | 18.480,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
