Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*******PROCESSO nº266/2024*******
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,CELEBRADO EM 06/02/2024,
REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO RODRIGUES CERUTTI-RESIDENCIAL RENASCER, PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA ACOLHIMENTO DO SENHOR LEONEL LOPES FERNANDES DA COSTA,PELO PERÍODO DE 17/11/2023 À 31/01/2024.(TAC, PARECER JURÍDICO nº007/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS AO MIN.PÚBLICO DESTA COMARCA,ANEXO).
---------------------------------=PAGAMENTO REF.17 DIAS DO MÊS D
4.080,00
4.080,00
1.00
=PAGAMENTO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2023....................
---------------------------------
7.200,00
7.200,00
1.00
=PAGAMENTO REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024.....................
7.200,00
7.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
*******PROCESSO nº266/2024*******
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,CELEBRADO EM 06/02/2024,
REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO RODRIGUES CERUTTI-RESIDENCIAL RENASCER, PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA ACOLHIMENTO DO SENHOR LEONEL LOPES FERNANDES DA COSTA,PELO PERÍODO DE 17/11/2023 À 31/01/2024.(TAC, PARECER JURÍDICO nº007/2024 E DEMAIS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS AO MIN.PÚBLICO DESTA COMARCA,ANEXO).
---------------------------------=PAGAMENTO REF.17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023....................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2023....................
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.AO MÊS DE JANEIRO/2024.....................
18.480,00
08/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
18.480,00
08/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2024
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - 15876
18.480,00
TOTAL
18.480,00
18.480,00
18.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
