O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA PAULA FERNANDES LOVATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8182 Data de lançamento: 19/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESEPESAS DA SERVIDORA ( ANA PAULA FERNANDES LOVATO) ESTEVE NA CIDADE IJUI/RS PARA CAPACITAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) CURSO DE INSPENÇAO MISSIONEIRA NOS DIAS---05/06/E 07 DE NOVEMBRO DE 2024...... DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO. ALMOÇO 15,00 15,00
1.00 ALMOCO 38,00 38,00
1.00 REFRI 7,00 7,00
1.00 TRIDENT 5,00 5,00
1.00 AGIUA SEM GAS 500ML 4,00 4,00
1.00 REFRI 8,00 8,00
2.00 PAO DE QUEIJO NF:200081 3,50 7,00
1.00 CAPPUCCINO NF:200081 8,50 8,50
1.00 CAPPUCCINO + COXINHA 12,90 12,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2024 RESSARCIMENTO DE DESEPESAS DA SERVIDORA ( ANA PAULA FERNANDES LOVATO) ESTEVE NA CIDADE IJUI/RS PARA CAPACITAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) CURSO DE INSPENÇAO MISSIONEIRA NOS DIAS---05/06/E 07 DE NOVEMBRO DE 2024...... DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO. ALMOÇO ALMOCO REFRI TRIDENT AGIUA SEM GAS 500ML REFRI PAO DE QUEIJO NF:200081 CAPPUCCINO NF:200081 CAPPUCCINO + COXINHA 105,40
19/11/2024 RESSARCIMENTO DE DESEPESAS DA SERVIDORA ( ANA PAULA FERNANDES LOVATO) ESTEVE NA CIDADE IJUI/RS PARA CAPACITAÇAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) CURSO DE INSPENÇAO MISSIONEIRA NOS DIAS---05/06/E 07 DE NOVEMBRO DE 2024...... DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO. ALMOÇO ALMOCO REFRI TRIDENT AGIUA SEM GAS 500ML REFRI PAO DE QUEIJO NF:200081 CAPPUCCINO NF:200081 CAPPUCCINO + COXINHA 105,40
12/12/2024 Pagamento de Empenho 8182/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 105,40
13/12/2024 TED Devolvida -105,40
TOTAL 105,40 105,40 0,00
SALDO A PAGAR 105,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.