Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E VETORES ALEM DE LIMPEZA E HIZIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA DO HOSPITAL DR ADERBAL SCHEIDER PELO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 |
1.440,00 |
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| 29/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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720,00 |
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| 29/11/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8183/2024, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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29,00 |
| 11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8183/2024 - REF. NOVEMBRO/2024, NFS-e nº6909.
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629 |
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691,00 |
| 13/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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720,00 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8183/2024, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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29,23 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
749,23 |
| SALDO A PAGAR |
690,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
