Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SOLITAÇÃO DE CORTINAS PARA ESF PORTÃO A QUAL É DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO, PARA PROTEÇÃO DOS RAIOS DE SOL.
CORTINA BELLA JANELLA 2X1.170
210,00
840,00
2.00
CORTINA BELLA JANELLA 2X1,70
210,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
SOLITAÇÃO DE CORTINAS PARA ESF PORTÃO A QUAL É DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO, PARA PROTEÇÃO DOS RAIOS DE SOL.
CORTINA BELLA JANELLA 2X1.170 CORTINA BELLA JANELLA 2X1,70
1.260,00
29/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.260,00
29/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8190/2024, 3376 - JOCELI PASA
15,12
06/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2024
JOCELI PASA - 3376
1.244,88
TOTAL
1.260,00
1.260,00
1.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
