Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8197 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 11/11 E 12/11 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO.
NF 5704 |
199,00 |
199,00 |
| 1.00 |
NF 5348 |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 11/11 E 12/11 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO.
NF 5704 NF 5348 |
254,00 |
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| 22/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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254,00 |
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| 12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8197/2024
Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes - 6578 |
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254,00 |
| TOTAL |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
