Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RADIO GERAÇÃO FM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE EMPRESA DE RAMO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS E DE ANO NOVO AOS TODA POPULAÇÃO DE MUNICIPIO. |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
AQUSIÇÃO DE EMPRESA DE RAMO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS E DE ANO NOVO AOS TODA POPULAÇÃO DE MUNICIPIO. |
520,00 |
|
|
| 10/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
520,00 |
|
| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 820/2024
RADIO GERAÇÃO FM LTDA - 4348 |
|
|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
