| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADIO GERAÇÃO FM LTDA |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE EMPRESA DE RAMO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS E DE ANO NOVO AOS TODA POPULAÇÃO DE MUNICIPIO. | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | AQUSIÇÃO DE EMPRESA DE RAMO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATALINAS E DE ANO NOVO AOS TODA POPULAÇÃO DE MUNICIPIO. | 520,00 | ||
| 10/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 520,00 | ||
| 16/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2024 RADIO GERAÇÃO FM LTDA - 4348 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
