Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8207 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO.
NF4834 ref.Agosto/2024........... |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
NF5119 ref.Setembro/2024......... |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO.
NF4834 ref.Agosto/2024........... NF5119 ref.Setembro/2024......... |
260,00 |
|
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| 28/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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260,00 |
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| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
