| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8207 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO. NF4834 ref.Agosto/2024........... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | NF5119 ref.Setembro/2024......... | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO. NF4834 ref.Agosto/2024........... NF5119 ref.Setembro/2024......... | 260,00 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 260,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8207/2024 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME - 11747 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
