Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8209 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SOLICITAÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
GLP ENVAZDO 13 KG |
115,00 |
460,00 |
| 2.00 |
GLP ENVAZADO 45 KG |
529,00 |
1.058,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
SOLICITAÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
GLP ENVAZDO 13 KG GLP ENVAZADO 45 KG |
1.518,00 |
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| 27/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.518,00 |
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| 27/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8209/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
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3,64 |
| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8209/2024
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075 |
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1.514,36 |
| TOTAL |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
27/11/2024 |
3,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,64 |
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