| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLEU G TUR LTDA |
| Número do empenho: | 821 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1030.00 | CONTRATAÇÃO DE AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO MOTIVO DE QUEBRA DO VEICULO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO SENDO ASSIM A EXTREMA URGENCIA DESTA CONTRATAÇÃO A FIM DE NÃO PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS ESTUDOS DA CRIANÇAS TRANSPORTADAS NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO. | 7,00 | 7.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | CONTRATAÇÃO DE AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO MOTIVO DE QUEBRA DO VEICULO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO SENDO ASSIM A EXTREMA URGENCIA DESTA CONTRATAÇÃO A FIM DE NÃO PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS ESTUDOS DA CRIANÇAS TRANSPORTADAS NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO. | 7.210,00 | ||
| 15/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 7.210,00 | ||
| 22/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 821/2024 CLEU G TUR LTDA - 16485 | 7.210,00 | ||
| TOTAL | 7.210,00 | 7.210,00 | 7.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
