Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEU G TUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	821	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1030.00	CONTRATAÇÃO DE AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO MOTIVO DE QUEBRA DO VEICULO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO SENDO ASSIM A EXTREMA URGENCIA DESTA CONTRATAÇÃO A FIM DE NÃO PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS ESTUDOS DA CRIANÇAS TRANSPORTADAS NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO.	7,00	7.210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	CONTRATAÇÃO DE AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO MOTIVO DE QUEBRA DO VEICULO PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO SENDO ASSIM A EXTREMA URGENCIA DESTA CONTRATAÇÃO A FIM DE NÃO PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS ESTUDOS DA CRIANÇAS TRANSPORTADAS NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO.	7.210,00
15/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		7.210,00
22/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 821/2024 CLEU G TUR LTDA - 16485			7.210,00
TOTAL		7.210,00	7.210,00	7.210,00
SALDO A PAGAR				0,00