Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
AQUSIÇÃO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA PARA CONFECÇÃO DOS LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF
GAS GLP 13KG COM ENTREGA NO LOCAL
115,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
AQUSIÇÃO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA PARA CONFECÇÃO DOS LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF
GAS GLP 13KG COM ENTREGA NO LOCAL
1.380,00
28/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.380,00
28/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8211/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO
3,31
11/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8211/2024
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075
1.376,69
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
