| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
| Número do empenho: | 8211 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUSIÇÃO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA PARA CONFECÇÃO DOS LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF GAS GLP 13KG COM ENTREGA NO LOCAL | 115,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | AQUSIÇÃO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA PARA CONFECÇÃO DOS LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF GAS GLP 13KG COM ENTREGA NO LOCAL | 1.380,00 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.380,00 | ||
| 28/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8211/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO | 3,31 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8211/2024 PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075 | 1.376,69 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/11/2024 | 3,31 | Lançada | |
| TOTAL | 3,31 |
