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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO GERAÇÃO FM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8213 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Divulgação Oficial e Institucional da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SOLICITAÇÃO DE PAGAMNETO REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, DIVULGAÇÃO RADIO. DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS INFORMATIVOS DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTASFEIRAS AO MEIO DIA. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO. 2.615,00 5.230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 SOLICITAÇÃO DE PAGAMNETO REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, DIVULGAÇÃO RADIO. DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS INFORMATIVOS DIÁRIO DE SEGUNDA A SEXTASFEIRAS AO MEIO DIA. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO. 5.230,00
17/12/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. 5.230,00
20/12/2024 Pagamento de Empenho 8213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.230,00
TOTAL 5.230,00 5.230,00 5.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.