Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE E ESF CRUZEIRO.
CABO PARA IMPRESSORA
12,00
12,00
1.00
TONNER 2026A (COMPATIVEL)
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE E ESF CRUZEIRO.
CABO PARA IMPRESSORA TONNER 2026A (COMPATIVEL)
97,00
26/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
97,00
27/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 822/2024
GEOVANE L BEHLING - 11135
97,00
TOTAL
97,00
97,00
97,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
