| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 8225 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA OS VEÍCULOS GOL IZR 0C51 E GOL IWT6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. ORÇAMENTO N. 053 IZRQC51 GOL MONTAGEM | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | BALANCEAMNETO | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | RODIZIO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO N. 347 GOL IWT6J61 RODIZIO | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | MONTAGEM | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 40,00 | 160,00 |
| 4.00 | GOL IWT6J61 BALANCEAMENTO | 0,40 | 160,00 |
| 2.00 | ORÇAMENTO 03 GOL IWT6J61 BALANCEAMENTO | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA OS VEÍCULOS GOL IZR 0C51 E GOL IWT6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. ORÇAMENTO N. 053 IZRQC51 GOL MONTAGEM BALANCEAMNETO RODIZIO GEOMETRIA ORÇAMENTO N. 347 GOL IWT6J61 RODIZIO MONTAGEM BALANCEAMENTO GOL IWT6J61 BALANCEAMENTO ORÇAMENTO 03 GOL IWT6J61 BALANCEAMENTO GEOMETRIA | 820,00 | ||
| 16/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 820,00 | ||
| 26/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8225/2024 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
