Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAFAELA NUNES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8242 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
Programa Passe Livre Estudantil - PLE/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,REF.AO 1º SEMESTRE DE 2024.................
PAGAMENTO REF.AO QUADRIMESTRE.... |
457,65 |
1.830,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,REF.AO 1º SEMESTRE DE 2024.................
PAGAMENTO REF.AO QUADRIMESTRE.... |
1.830,60 |
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| 22/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.830,60 |
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| 26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8242/2024
Rafaela Nunes - 15728 |
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1.830,60 |
| TOTAL |
1.830,60 |
1.830,60 |
1.830,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
