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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARMEN MAIERON BELMIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8245	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E ENFERMAGEM NOS ESFS DO MUNICIPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DE ENFERMAGEM	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E ENFERMAGEM NOS ESFS DO MUNICIPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DE ENFERMAGEM	2.100,00
28/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.100,00
06/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8245/2024 CARMEN MAIERON BELMIRO - 15791			2.100,00
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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