| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 8248 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO ARGO JAZ1C32 NE SSESITAM NOS FREIOS NOS FREIOS POIS PERCORRE GRANDES DISTANCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PACIENTE E PRESISAM ESTAR COM MANUTENÇÃO EM DIA. JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO | 296,00 | 296,00 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA | 142,00 | 142,00 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO BOSH DOT 4 | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO ARGO JAZ1C32 NE SSESITAM NOS FREIOS NOS FREIOS POIS PERCORRE GRANDES DISTANCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PACIENTE E PRESISAM ESTAR COM MANUTENÇÃO EM DIA. JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA FLUIDO DE FREIO BOSH DOT 4 | 496,00 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 496,00 | ||
| 06/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8248/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 496,00 | ||
| TOTAL | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
