3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO ARGO JAZ1C32 NE SSESITAM NOS FREIOS NOS FREIOS POIS PERCORRE GRANDES DISTANCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PACIENTE E PRESISAM ESTAR COM MANUTENÇÃO EM DIA.
JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO
296,00
296,00
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA
142,00
142,00
1.00
FLUIDO DE FREIO BOSH DOT 4
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO ARGO JAZ1C32 NE SSESITAM NOS FREIOS NOS FREIOS POIS PERCORRE GRANDES DISTANCIAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PACIENTE E PRESISAM ESTAR COM MANUTENÇÃO EM DIA.
JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA
FLUIDO DE FREIO BOSH DOT 4
496,00
29/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
496,00
06/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8248/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
496,00
TOTAL
496,00
496,00
496,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
