3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
ORÇ 1001 - IXE 3790
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
120,00
120,00
1.00
ORÇ 255 - JAZ 1C32
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
120,00
120,00
1.00
ORÇ 1148 - JBM 9D83
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
80,00
80,00
1.00
ORÇ 1138 - IXR 6044
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
180,00
180,00
1.00
ORÇ 281 - IZL 1G07
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE.
ORÇ 1001 - IXE 3790
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
ORÇ 255 - JAZ 1C32
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
ORÇ 1148 - JBM 9D83
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
ORÇ 1138 - IXR 6044
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
ORÇ 281 - IZL 1G07
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS
750,00
29/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
750,00
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8254/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
