Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8256 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O CRAS DESENVOLVER.
PLACAS EM PVC 50X30CM (RAMPA DE ACESSO) |
50,00 |
100,00 |
| 150.00 |
PASTASPERSONALIZADAS |
4,20 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O CRAS DESENVOLVER.
PLACAS EM PVC 50X30CM (RAMPA DE ACESSO) PASTASPERSONALIZADAS |
730,00 |
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| 29/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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730,00 |
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| 05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8256/2024
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 |
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730,00 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
