Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8258	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS E CONSTRUÇÃO ELETRICO. PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER PARA REPAROS DIARIOS E DE ROTINA. MASSA CORRIDA BRANCA. NF:016029	14,90	14,90
2.00	SIKALFILL RAPIDO CONCRETO3.60 NF:015893	105,90	211,80
1.00	LIXA METRO NF:015893	7,00	7,00
1.00	TRINCHA 915-2 NF:015893	7,80	7,80
2.00	ROLO LA SINT 1376-230 NF:015893	12,00	24,00
1.00	SUPORTE UNIVERSAL/P ROLO NF:015893	15,00	15,00
1.00	CURAL BASE DECORADA	700,00	700,00
1.00	VALVULA NF:015797	249,00	249,00
1.00	ACABAMENTO GELO POLAR 1 NF:015797	70,00	70,00
1.00	LIXA DE FERRO NF:016172	4,00	4,00
1.00	FITA VEDA ROSCA 18X10 NF:016172	4,50	4,50
1.00	COLA P/ 75KG NF:016172	9,50	9,50
1.00	LUVA SOLDAVEL NF:016172	9,30	9,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS E CONSTRUÇÃO ELETRICO. PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER PARA REPAROS DIARIOS E DE ROTINA. MASSA CORRIDA BRANCA. NF:016029 SIKALFILL RAPIDO CONCRETO3.60 NF:015893 LIXA METRO NF:015893 TRINCHA 915-2 NF:015893 ROLO LA SINT 1376-230 NF:015893 SUPORTE UNIVERSAL/P ROLO NF:015893 CURAL BASE DECORADA VALVULA NF:015797 ACABAMENTO GELO POLAR 1 NF:015797 LIXA DE FERRO NF:016172 FITA VEDA ROSCA 18X10 NF:016172 COLA P/ 75KG NF:016172 LUVA SOLDAVEL NF:016172	1.326,80
29/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.326,80
29/11/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8258/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME			15,92
06/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8258/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701			1.310,88
TOTAL		1.326,80	1.326,80	1.326,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/11/2024	15,92		Lançada
TOTAL		15,92

Serviço de Informações Municipais®