| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 8258 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS E CONSTRUÇÃO ELETRICO. PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER PARA REPAROS DIARIOS E DE ROTINA. MASSA CORRIDA BRANCA. NF:016029 | 14,90 | 14,90 |
| 2.00 | SIKALFILL RAPIDO CONCRETO3.60 NF:015893 | 105,90 | 211,80 |
| 1.00 | LIXA METRO NF:015893 | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | TRINCHA 915-2 NF:015893 | 7,80 | 7,80 |
| 2.00 | ROLO LA SINT 1376-230 NF:015893 | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | SUPORTE UNIVERSAL/P ROLO NF:015893 | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | CURAL BASE DECORADA | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | VALVULA NF:015797 | 249,00 | 249,00 |
| 1.00 | ACABAMENTO GELO POLAR 1 NF:015797 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LIXA DE FERRO NF:016172 | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 18X10 NF:016172 | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | COLA P/ 75KG NF:016172 | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | LUVA SOLDAVEL NF:016172 | 9,30 | 9,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSOS E CONSTRUÇÃO ELETRICO. PARA O HOSPITAL ADERBAL SCHINEIDER PARA REPAROS DIARIOS E DE ROTINA. MASSA CORRIDA BRANCA. NF:016029 SIKALFILL RAPIDO CONCRETO3.60 NF:015893 LIXA METRO NF:015893 TRINCHA 915-2 NF:015893 ROLO LA SINT 1376-230 NF:015893 SUPORTE UNIVERSAL/P ROLO NF:015893 CURAL BASE DECORADA VALVULA NF:015797 ACABAMENTO GELO POLAR 1 NF:015797 LIXA DE FERRO NF:016172 FITA VEDA ROSCA 18X10 NF:016172 COLA P/ 75KG NF:016172 LUVA SOLDAVEL NF:016172 | 1.326,80 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.326,80 | ||
| 29/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8258/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 15,92 | ||
| 06/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8258/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 1.310,88 | ||
| TOTAL | 1.326,80 | 1.326,80 | 1.326,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/11/2024 | 15,92 | Lançada | |
| TOTAL | 15,92 |
