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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	826	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DESENGRAXANTES PARA MANUTEÇÃO E LIMPEZAS PEDAS NOS VEICULOS MAQUINAS PESDAS DA SEC DE OBRAS. OLEO 15W40 20 LITROS	440,00	1.760,00
1.00	OLEO HIDRAULICO 68 20L	390,00	390,00
2.00	DESENGRAXANTE 25L	95,00	190,00
1.00	METASSIL 20 L	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DESENGRAXANTES PARA MANUTEÇÃO E LIMPEZAS PEDAS NOS VEICULOS MAQUINAS PESDAS DA SEC DE OBRAS. OLEO 15W40 20 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 20L DESENGRAXANTE 25L METASSIL 20 L	2.410,00
26/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		2.410,00
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 826/2024 VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075			2.410,00
TOTAL		2.410,00	2.410,00	2.410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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