| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 8263 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA TROCAS DE OLEO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. NF 27864 FILTRO OLEO | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | NF 35503 FILTRO DE OLEO | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | NF 33567 FILTRO DE OLEO | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | NF 36143 FILTRO DE OLEO | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | NF 38285 FILTRO DE OLEO ORIGINAL | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | NF 24647 FILTRO OLEO ORIGINAL | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | NF 38284 FILTRO AR ONIX | 126,00 | 126,00 |
| 1.00 | NF 39029 TECFIL AR | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | NF 39408 TECFIL AR | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | NF 39030 FILTRO ACDELCO OLEO | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | NF 38709 FILTRO OLEO ORIGINAL | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | NF 39409 FILTRO ACDELCO OLEO | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | AQUSIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA TROCAS DE OLEO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE. NF 27864 FILTRO OLEO NF 35503 FILTRO DE OLEO NF 33567 FILTRO DE OLEO NF 36143 FILTRO DE OLEO NF 38285 FILTRO DE OLEO ORIGINAL NF 24647 FILTRO OLEO ORIGINAL NF 38284 FILTRO AR ONIX NF 39029 TECFIL AR NF 39408 TECFIL AR NF 39030 FILTRO ACDELCO OLEO NF 38709 FILTRO OLEO ORIGINAL NF 39409 FILTRO ACDELCO OLEO | 816,00 | ||
| 29/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 816,00 | ||
| 29/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8263/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 9,80 | ||
| 13/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8263/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 806,20 | ||
| TOTAL | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/11/2024 | 9,80 | Lançada | |
| TOTAL | 9,80 |
