Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51, LOTADO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
JOGO VELAS
124,00
124,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
30,00
30,00
1.00
KIT CORREIA
680,00
680,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
128,00
128,00
1.00
PIVO SUSP LODO DIREITO
111,00
111,00
1.00
BIELETA ESTAB. LADO DIREITA
62,00
62,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51, LOTADO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
JOGO VELAS FILTRO COMBUSTIVEL KIT CORREIA CORREIA ALTERNADOR PIVO SUSP LODO DIREITO BIELETA ESTAB. LADO DIREITA
1.135,00
25/11/2024
NATUREZA DE DESPESA ERRADA.
-1.135,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
