Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
46.90
AQUSIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA TROCAS DE OLEO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
NF 33771
GASOLINA COMUN
6,43
301,57
50.00
NF 33616
GASOLINA COMUM
6,43
321,50
45.83
NF 34001
DIESEL S10
6,48
296,98
41.28
NF 29969
GASOLINA COMUM
6,43
265,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
AQUSIÇÃO DE OLEOS E FILTROS PARA TROCAS DE OLEO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
NF 33771
GASOLINA COMUN
NF 33616
GASOLINA COMUM NF 34001
DIESEL S10
NF 29969
GASOLINA COMUM
1.185,48
29/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.185,48
29/11/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8265/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
2,84
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
1.182,64
TOTAL
1.185,48
1.185,48
1.185,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
