| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8271 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente a FOLHA FERIAS NOV | 0,00 | 27,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente a FOLHA FERIAS NOV | 27,74 | ||
| 25/11/2024 | Liquidação folha férias comp.novembro/24 | 27,74 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8271/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,74 | ||
| TOTAL | 27,74 | 27,74 | 27,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
