| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente a FOLHA FERIAS NOV | 0,00 | 770,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente a FOLHA FERIAS NOV | 770,44 | ||
| 25/11/2024 | Liquidação folha férias comp.novembro/24 | 770,44 | ||
| 26/11/2024 | Pagamento de Empenho 8280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 770,44 | ||
| TOTAL | 770,44 | 770,44 | 770,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
