Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente a FOLHA FERIAS NOV |
15.038,25 |
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| 25/11/2024 |
Liquidação folha férias comp.novembro/24 |
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15.038,25 |
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| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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155,16 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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443,05 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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924,68 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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980,16 |
| 25/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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1.453,16 |
| 26/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8287/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.082,04 |
| TOTAL |
15.038,25 |
15.038,25 |
15.038,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
