Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51,LOTADO COM A SECRETRAIA DE AÇÃO SOCIAL.
JOGO DE VELAS
124,00
124,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
30,00
30,00
1.00
KIT CORREIA
680,00
680,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
128,00
128,00
1.00
PIVO SUSP LADO DIREITO
111,00
111,00
1.00
BIELETA ESTAB. LADO DIREITO
62,00
62,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
SOLICITAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51,LOTADO COM A SECRETRAIA DE AÇÃO SOCIAL.
JOGO DE VELAS FILTRO DE COMBUSTIVEL KIT CORREIA CORREIA ALTERNADOR PIVO SUSP LADO DIREITO BIELETA ESTAB. LADO DIREITO
1.135,00
29/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.135,00
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8309/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
1.135,00
TOTAL
1.135,00
1.135,00
1.135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
