Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GOL PLACA IZR 0C51, LOTADO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
MÃO DE OBRA TRACA CORREIA COMANDO
450,00
450,00
1.00
DIAGNOSTICO ELETRÔNICO
120,00
120,00
1.00
MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS MECANICA
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GOL PLACA IZR 0C51, LOTADO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
MÃO DE OBRA TRACA CORREIA COMANDO DIAGNOSTICO ELETRÔNICO MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS MECANICA
780,00
29/11/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
780,00
12/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8314/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
