Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
832
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA SEREM USADAS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO MECANICAS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS QUE UTILIZAN NOS SERVIÇOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Retro psj 0004
cruzeta do cardan
100,00
200,00
2.00
curva do cardan 5-12-5
130,00
260,00
4.00
buchas da mola
80,00
320,00
1.00
retentor 012194-x
102,00
102,00
2.00
MB 1620 IRY 1378
GRAMPO DE MOLA 18X82X400
60,00
120,00
1.00
MOLA TRUCK TR 8639
412,00
412,00
4.00
PARAFUSOS 16X150
15,00
60,00
3.00
MANGA LONADA 5,8
30,00
90,00
10.00
VOLVO IAX 4C11
PARAFUSOS 18X150
10,00
100,00
10.00
PORCA 18MM
5,00
50,00
10.00
ARUUELA 3,4 MM
3,00
30,00
2.00
BUCHA
40,00
80,00
2.00
CONEXÃO DE AR M22X12
30,00
60,00
2.00
CORREIA 13AV 1400
80,00
160,00
2.00
ROLAMENTO 48548/40
100,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA SEREM USADAS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO MECANICAS DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS QUE UTILIZAN NOS SERVIÇOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Retro psj 0004
cruzeta do cardan curva do cardan 5-12-5 buchas da mola retentor 012194-x
MB 1620 IRY 1378
GRAMPO DE MOLA 18X82X400 MOLA TRUCK TR 8639 PARAFUSOS 16X150 MANGA LONADA 5,8
VOLVO IAX 4C11
PARAFUSOS 18X150 PORCA 18MM ARUUELA 3,4 MM BUCHA CONEXÃO DE AR M22X12 CORREIA 13AV 1400 ROLAMENTO 48548/40
2.244,00
15/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.244,00
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 832/2024
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588
2.244,00
TOTAL
2.244,00
2.244,00
2.244,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
