EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 25/01/2024 DANFE nº000074455
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM
CILINDROS DE 6m³.
--------------------------------
167,73
3.354,60
1.00
=RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10m³....
---------------------------------
250,03
250,03
1.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2,2m³...............
128,14
128,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 25/01/2024 DANFE nº000074455
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM
CILINDROS DE 6m³.
--------------------------------- =RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10m³....
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2,2m³...............
3.732,77
08/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.732,77
08/02/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 833/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
44,80
15/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2024
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.687,97
TOTAL
3.732,77
3.732,77
3.732,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
