Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8346 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN.
DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08,
nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023.
CONTRATO nº237/2023..............
---------------------------------
=FOLHA DE EFETIVIDADES nº29429316 REF.NOVEMBRO/2024,ANEXO. |
1.620,00 |
1.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS DA SEC.MUN.
DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08,
nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023.
CONTRATO nº237/2023..............
---------------------------------
=FOLHA DE EFETIVIDADES nº29429316 REF.NOVEMBRO/2024,ANEXO. |
1.620,00 |
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| 25/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
1.620,00 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.620,00 |
| TOTAL |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
