| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MARTINS |
| Número do empenho: | 8355 | Data de lançamento: | 25/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMA EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE TRECHO DA RUA ARANCILVIO FLORES COM COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO E EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO Assentamento tubo concreto dentro da vala – bitolas variadas | 20,50 | 3.690,00 |
| 3.00 | Caixa cega junção dos tubos enterrada com tampa | 590,00 | 1.770,00 |
| 9.00 | Caixa – boca de lobo alv. Tijolo maciço e instalação de grade (1,00X1,00X1,5m (altura variável) | 590,00 | 5.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMA EMERGENCIAL PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE TRECHO DA RUA ARANCILVIO FLORES COM COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO E EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO Assentamento tubo concreto dentro da vala – bitolas variadas Caixa cega junção dos tubos enterrada com tampa Caixa – boca de lobo alv. Tijolo maciço e instalação de grade (1,00X1,00X1,5m (altura variável) | 10.770,00 | ||
| 10/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 10.770,00 | ||
| 23/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8355/2024 ROBERTO CARLOS MARTINS - 17039 | 10.770,00 | ||
| 23/12/2024 | Ted devolvida | -10.770,00 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8355/2024 ROBERTO CARLOS MARTINS - 17039 | 10.770,00 | ||
| TOTAL | 10.770,00 | 10.770,00 | 10.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
