| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8356 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº331/2024 QUE TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA CONTRATAÇÃO ,COM O ACRÉSCIMO DE VALOR PARA TROCA E AQUISIÇÃO DE MONITORES, POIS OS ADQUIRIDOS EM LICITAÇÃO SE TORNAM INVIÁVEIS PARA A SEC.MUN.DA SAÚDE TENDO EM VISTA O SEU TAMANHO IRREGULAR DE 15.6 POLEGADAS........................ --------------------------------- =10 MONITOR LG GAMER VA 75HZA 21,5 FULL HD FREESYBC............ | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº331/2024 QUE TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO NO VALOR DA CONTRATAÇÃO ,COM O ACRÉSCIMO DE VALOR PARA TROCA E AQUISIÇÃO DE MONITORES, POIS OS ADQUIRIDOS EM LICITAÇÃO SE TORNAM INVIÁVEIS PARA A SEC.MUN.DA SAÚDE TENDO EM VISTA O SEU TAMANHO IRREGULAR DE 15.6 POLEGADAS........................ --------------------------------- =10 MONITOR LG GAMER VA 75HZA 21,5 FULL HD FREESYBC............ | 3.200,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.200,00 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8356/2024, 17004 - F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA | 38,40 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Empenho 8356/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.161,60 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 38,40 | Lançada | |
| TOTAL | 38,40 |
