| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EXTINTORES KOHLER |
| Número do empenho: | 8359 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 80 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E CUMPRIR COM O PPCI nºA00025430AA001, APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. CONTRATO nº329/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº080/2024. --------------------------------- =KIT CONJUNTO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO,COM INSTALAÇÃO DE CABOS, ELETRODUTOS,CONEXÕES ANTI-CHAMA E DETECTORES....................... | 23.322,00 | 23.322,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | AQUISIÇÃO MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E CUMPRIR COM O PPCI nºA00025430AA001, APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. CONTRATO nº329/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº080/2024. --------------------------------- =KIT CONJUNTO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO,COM INSTALAÇÃO DE CABOS, ELETRODUTOS,CONEXÕES ANTI-CHAMA E DETECTORES....................... | 23.322,00 | ||
| 04/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 23.322,00 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8359/2024 EXTINTORES KOHLER - 3549 | 23.322,00 | ||
| TOTAL | 23.322,00 | 23.322,00 | 23.322,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
