3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A CONSERTO NA FROTA ESCOLAR MICRO VOLARE ISB 7372, LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
PARAFUSO 8X50
2,00
4,00
4.00
ARRUELA 5/16
0,50
2,00
4.00
ARRUELA 3/4
2,00
8,00
4.00
ARRUELA 20MM CONICA
8,00
32,00
2.00
GRAMPO DE MOLA 3/4X82X440
76,00
152,00
4.00
PORCA 3/4 DUPLA
6,00
24,00
1.00
PARAFUSO 8X60
2,00
2,00
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO PD-3136
200,00
200,00
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO PD-3135
200,00
200,00
1.00
JOGO EMBUCHAMENTO
780,00
780,00
2.00
GRAXA
55,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A CONSERTO NA FROTA ESCOLAR MICRO VOLARE ISB 7372, LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
PARAFUSO 8X50 ARRUELA 5/16 ARRUELA 3/4 ARRUELA 20MM CONICA GRAMPO DE MOLA 3/4X82X440 PORCA 3/4 DUPLA PARAFUSO 8X60 TERMINAL DE DIREÇÃO PD-3136 TERMINAL DE DIREÇÃO PD-3135 JOGO EMBUCHAMENTO GRAXA
1.514,00
03/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.514,00
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
1.514,00
TOTAL
1.514,00
1.514,00
1.514,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
