| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 8361 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A CONSERTO NA FROTA ESCOLAR MICRO VOLARE ISB 7372, LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PARAFUSO 8X50 | 2,00 | 4,00 |
| 4.00 | ARRUELA 5/16 | 0,50 | 2,00 |
| 4.00 | ARRUELA 3/4 | 2,00 | 8,00 |
| 4.00 | ARRUELA 20MM CONICA | 8,00 | 32,00 |
| 2.00 | GRAMPO DE MOLA 3/4X82X440 | 76,00 | 152,00 |
| 4.00 | PORCA 3/4 DUPLA | 6,00 | 24,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 8X60 | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO PD-3136 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO PD-3135 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | JOGO EMBUCHAMENTO | 780,00 | 780,00 |
| 2.00 | GRAXA | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A CONSERTO NA FROTA ESCOLAR MICRO VOLARE ISB 7372, LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PARAFUSO 8X50 ARRUELA 5/16 ARRUELA 3/4 ARRUELA 20MM CONICA GRAMPO DE MOLA 3/4X82X440 PORCA 3/4 DUPLA PARAFUSO 8X60 TERMINAL DE DIREÇÃO PD-3136 TERMINAL DE DIREÇÃO PD-3135 JOGO EMBUCHAMENTO GRAXA | 1.514,00 | ||
| 03/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.514,00 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 1.514,00 | ||
| TOTAL | 1.514,00 | 1.514,00 | 1.514,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
