| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 8362 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE MICRO VOLARE ISB 7372, LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. SERVIÇO EMBUCHAMENTO E MONTAGEM EIXO DIANTEIRO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MOLA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO ESTABILIZADOR | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE MICRO VOLARE ISB 7372, LOTADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. SERVIÇO EMBUCHAMENTO E MONTAGEM EIXO DIANTEIRO SERVIÇO MOLA SERVIÇO ESTABILIZADOR | 4.000,00 | ||
| 03/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 4.000,00 | ||
| 03/12/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8362/2024, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA | 178,00 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8362/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 3.822,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 03/12/2024 | 178,00 | Lançada | |
| TOTAL | 178,00 |
