3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA MICRO VOLARE LOTADO COM EDUCAÇÃO.
GRAMPO DE MOLA 5/8X82X260
36,00
36,00
2.00
PORCA 8MM MA
0,50
1,00
4.00
PORCA 3/8 DUPLA
1,00
4,00
2.00
PARAFUSO 10X120
8,00
16,00
1.00
PINO DE CENTRO 12X10
26,00
26,00
6.00
BUCHA DE MOLA
80,00
480,00
2.00
ARRUELA 18MM CONICA
6,00
12,00
2.00
ARRUELA 5/8
5,00
10,00
2.00
ARRUELA 9/16
1,00
2,00
4.00
BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO
120,00
480,00
2.00
RETENTOR 2753
100,00
200,00
3.00
GRAMPO DE MOLA 9/16X77X200
25,00
75,00
6.00
PORCA 9/16
6,00
36,00
3.00
ARRULA 11/4
14,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2024
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA MICRO VOLARE LOTADO COM EDUCAÇÃO.
GRAMPO DE MOLA 5/8X82X260 PORCA 8MM MA PORCA 3/8 DUPLA PARAFUSO 10X120 PINO DE CENTRO 12X10 BUCHA DE MOLA ARRUELA 18MM CONICA ARRUELA 5/8 ARRUELA 9/16 BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO RETENTOR 2753 GRAMPO DE MOLA 9/16X77X200 PORCA 9/16 ARRULA 11/4
1.420,00
03/12/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.420,00
05/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8363/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
1.420,00
TOTAL
1.420,00
1.420,00
1.420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
