| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 8363 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA MICRO VOLARE LOTADO COM EDUCAÇÃO. GRAMPO DE MOLA 5/8X82X260 | 36,00 | 36,00 |
| 2.00 | PORCA 8MM MA | 0,50 | 1,00 |
| 4.00 | PORCA 3/8 DUPLA | 1,00 | 4,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 10X120 | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO 12X10 | 26,00 | 26,00 |
| 6.00 | BUCHA DE MOLA | 80,00 | 480,00 |
| 2.00 | ARRUELA 18MM CONICA | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | ARRUELA 5/8 | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | ARRUELA 9/16 | 1,00 | 2,00 |
| 4.00 | BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO | 120,00 | 480,00 |
| 2.00 | RETENTOR 2753 | 100,00 | 200,00 |
| 3.00 | GRAMPO DE MOLA 9/16X77X200 | 25,00 | 75,00 |
| 6.00 | PORCA 9/16 | 6,00 | 36,00 |
| 3.00 | ARRULA 11/4 | 14,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA MICRO VOLARE LOTADO COM EDUCAÇÃO. GRAMPO DE MOLA 5/8X82X260 PORCA 8MM MA PORCA 3/8 DUPLA PARAFUSO 10X120 PINO DE CENTRO 12X10 BUCHA DE MOLA ARRUELA 18MM CONICA ARRUELA 5/8 ARRUELA 9/16 BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO RETENTOR 2753 GRAMPO DE MOLA 9/16X77X200 PORCA 9/16 ARRULA 11/4 | 1.420,00 | ||
| 03/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.420,00 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8363/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
