| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EXTINTORES KOHLER |
| Número do empenho: | 8366 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 78 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM INSTALADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL nº51.803/2014,PARA APROVAÇÃO DE PPCI PELO CORPO DE BOMBEIROS DO RS............................... CONTRATO nº327/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº078/2024. --------------------------------- LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS (INSTALADAS) | 122,00 | 2.684,00 |
| 12.00 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA C/ 02 FAROLETES (INSTALADAS) | 349,00 | 4.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM INSTALADOS NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER,COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL nº51.803/2014,PARA APROVAÇÃO DE PPCI PELO CORPO DE BOMBEIROS DO RS............................... CONTRATO nº327/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº078/2024. --------------------------------- LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 30 LEDS (INSTALADAS) LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA C/ 02 FAROLETES (INSTALADAS) | 6.872,00 | ||
| 04/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.872,00 | ||
| 05/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8366/2024 EXTINTORES KOHLER - 3549 | 6.872,00 | ||
| TOTAL | 6.872,00 | 6.872,00 | 6.872,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
