| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 8368 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º ,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024: *ADRIANA STUMM, *NELCI DE ANDRADE.... | 3.927,84 | 7.855,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º ,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024: *ADRIANA STUMM, *NELCI DE ANDRADE................ | 7.855,68 | ||
| 28/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.855,68 | ||
| 28/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8368/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 377,07 | ||
| 28/11/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8368/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 392,78 | ||
| 28/11/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8368/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 864,12 | ||
| 10/12/2024 | Pagamento de Empenho 8368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.221,71 | ||
| TOTAL | 7.855,68 | 7.855,68 | 7.855,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/11/2024 | 377,07 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/11/2024 | 392,78 | Lançada | |
| INSS | 28/11/2024 | 864,12 | Lançada | |
| TOTAL | 1.633,97 |
