Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º
,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021.....
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=RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA
ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024:
*ADRIANA STUMM,
*NELCI DE ANDRADE................ |
7.855,68 |
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| 28/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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7.855,68 |
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| 28/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8368/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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377,07 |
| 28/11/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8368/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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392,78 |
| 28/11/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8368/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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864,12 |
| 10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.221,71 |
| TOTAL |
7.855,68 |
7.855,68 |
7.855,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
