Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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=RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024:
DEBORA MOSENA
DIONAVA DA SILVA
ELIANE SCHINAIDER
ELISABETE ANTUNES
CHARLISE STUMM
JORDANA GIACOMELLI
LAUDIR CARLOS
LIDIA PANTALHAO
LUIZ CARLOS
MARLI DE LOURDES
MARLISE ARAUJO
NILVA PEREIRA
RAFAELA TRINDADE
ROSANE GARCIA
SUZANA SILVA
TANIA REGINA
ROMILDA POSSER
JULIANE SANTOS |
70.701,12 |
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| 28/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70.701,12 |
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| 28/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8369/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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3.393,65 |
| 28/11/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8369/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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3.535,06 |
| 28/11/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8369/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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7.777,12 |
| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8369/2024
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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55.995,29 |
| TOTAL |
70.701,12 |
70.701,12 |
70.701,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
