| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 8377 | Data de lançamento: | 26/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAGAMENTO DE COMPRAS PARA SEREM UTILIZADOS NO USO DO CENTRO ADIMINISTRATIVO CONFORME . CAFE NF:314144 | 22,89 | 137,34 |
| 1.00 | AÇUCAR 5KG NF:314144 | 29,89 | 29,89 |
| 1.00 | AÇUCAR 5KG NF:314144 | 29,89 | 29,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | PAGAMENTO DE COMPRAS PARA SEREM UTILIZADOS NO USO DO CENTRO ADIMINISTRATIVO CONFORME . CAFE NF:314144 AÇUCAR 5KG NF:314144 AÇUCAR 5KG NF:314144 | 197,12 | ||
| 13/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. | 197,12 | ||
| 13/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8377/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 2,36 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 8377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 194,76 | ||
| TOTAL | 197,12 | 197,12 | 197,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/12/2024 | 2,36 | Lançada | |
| TOTAL | 2,36 |
